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信阳市畜牧局2016年度部门决算

发布时间:2017-08-17 11:10:50 浏览 次 来源:
 

目  录

第一部分 信阳市畜牧局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 信阳市畜牧局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 信阳市畜牧局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释 

 

 

第一部分 信阳市畜牧局概况 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家有关畜牧业的法律、法规、方针政策、发展战略和中长期发展规划。

(二)组织制定全市畜牧业发展中长期规划、年度计划和政策措施并组织实施;组织拟订全市有关畜牧、兽医、兽药、饲料等规范性文件;组织拟订牧草种子和畜产品质量安全等地方标准并监督实施;参与全市涉牧财税、金融保险、进出口等政策的制定。

(三)负责畜禽养殖、种畜禽、兽医、兽药、饲料和畜产品质量安全等监督管理;负责饲草饲料资源的开发及草地建设、保护和监督管理。

(四)指导全市畜牧业生产,引导畜牧业结构调整、区域布局和优质畜产品生产基地建设;指导畜牧业规模化养殖、标准化生产和产业化经营,促进畜牧业产前、产中、产后一体化发展;加强地方畜禽遗传资源的保护开发,推广畜禽新品种;培育、保护和发展畜产品品牌;参与扶持全市畜牧业发展的财政政策研究,提出项目建议,会同有关部门组织实施。

(五)负责制定畜产品质量安全监测计划并组织实施,开展畜产品质量安全风险评估,会同有关部门发布畜产品质量安全状况信息。

(六)负责全市动物防疫工作。组织制定并实施全市动物疫病防治规划和动物防疫检疫基础设施建设规划;拟订动物防疫、检疫等规范性文件和政策并组织落实;负责父母代种畜禽场动物防疫条件审核、管理和发证工作;组织、指导全市畜禽防疫、动物及其产品的检疫检验;负责全市动物标识及疫病可追溯体系建设;负责突发重大动物疫情应急管理工作。

(七)负责兽医医政、兽药药政药检、兽医卫生的监督管理;负责官方兽医、执业兽医的管理工作。

(八)承担生鲜乳生产环节、收购环节的食品安全责任。指导生鲜乳收购站布局规划和建设;负责生鲜乳收购站的监督管理;负责奶畜饲养以及生鲜乳生产环节、收购环节的监督管理;制定并组织实施生鲜乳质量安全监测计划。

(九)承担畜牧业的监测分析、预警和有关统计工作,发布畜牧业经济信息。

(十)组织制定全市畜牧业科技、教育、培训、技术推广规划;组织实施畜牧业领域的高新技术和应用技术研究、畜牧业科研成果转化和技术推广;负责全市畜牧兽医科技推广队伍建设管理;负责畜牧业服务体系的建设管理;指导畜牧业环保工作的组织实施;会同有关部门拟订畜牧业人才队伍建设规划并组织实施。

(十一)负责全市畜禽屠宰监督管理工作。

   (十二)承办上级领导机关交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入信阳市畜牧局2016年度部门决算编制范围的单位包括:局机关本级决算和局属二级单位决算。

1、信阳市畜牧局机关本级

2、信阳市动物疫病预防控制中心

3、信阳市动物卫生监督所

4、信阳市畜产品质量检验监测中心

5、信阳市畜牧工作站

 

第二部分

信阳市畜牧局2016年度部门决算表

(见附件下载) 

 

                   第三部分

信阳市畜牧局

2016年度部门决算情况说明 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1961.88万元,支出总计1974.36万元,与2015年相比,收入、支出分别增加139.73万元、161.08万元,增长7.7%、8.9%。收入和支出增加原因主要是增加养老保险缴费和人员调整工资。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计1961.88万元,其中:财政拨款收入1863.23万元,占94.97%;事业收入98.65万元,占5.03%。

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1974.36万元,其中:基本支出1974.36万元。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算:收入1863.23万元、支出1874.52万元。与2015年相比,财政拨款收入、支出分别增加61.98万元,81.33万元。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1874.52万元,占支出合计的94.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加81.33万元,增长4.54%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1874.52万元,主要用于以下方面:农林水支出支出1603.13万元,占85.52%;社会保障和就业支出169.24万元,占9.03%;住房保障支出61.29万元,占3.27%;医疗卫生与计划生育支出40.86万元,占2.18%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1874.52万元,其中:人员经费1298.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费576.34万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置和专用设备购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为83.3万元,支出决算为57.7万元,完成预算的69.27%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为23.58万元,完成预算的63.52%;公务接待费支出决算为34.12万元,完成预算的73.88%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定,压缩“三公”经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34.97万元,下降37.74%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.5万元,下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少23.17万元,下降49.56%;公务接待费支出决算减少6.3万元,下降15.59%。因公出国(境)费支出减少的主要原因是2016年度没有安排出国(境)公务活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,公车实有数量减少;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行八项规定、严格控制接待费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算23.58万元,占40.87%;公务接待费支出决算34.12万元,占59.13%。

1.因公出国(境)费支出0万元。2016年度没有安排因公出国(境)公务活动

2.公务用车购置及运行费支出23.58万元。其中:

2016年度没有安排公务用车购置费,公务用车购置支出为0。

公务用车运行支出23.58万元。主要用于公务车辆定点维修、定点加油、过桥过路费等费用。2016年期末,信阳市畜牧局机关和局属二级单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出34.12万元。主要是国内公务接待支出为34.12万元。主要用于正常业务来访人员接待。信阳市畜牧局机关和局属二级单位2016年度共接待383批次。

八、关于预算绩效情况说明

信阳市畜牧局2016年度一般公共预算没有项目支出,未开展绩效自评。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出336.07万元,比2015年减少21.98万元,下降6.14%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额19.27万元,其中:政府采购办公设备支出14.2万元;专用设备支出5.07万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,信阳市畜牧局系统共有车辆7辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆,单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费、日常公用经费和个人和家庭的补助支出等。

三、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费:是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:河南省信阳市畜牧局2016年度决算数据批复表.rar

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